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索 引  号: 003138996/202002-00025 信息分类: 部门预算情况 / 城乡建设、环境保护
发布机构: 黄山市生态环境局 发文日期:
生效日期: 废止日期:
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名       称: 黄山市生态环境局2020年部门预算
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黄山市生态环境局2020年部门预算

发布机构:    黄山市生态环境局     发布日期:2020-02-03 14:37     信息来源: 市生态环境局     浏览次数:451

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.黄山市生态环境局2020年部门财政拨款收支总表
   2.黄山市生态环境局2020年部门一般公共预算支出预算表
   3.黄山市生态环境局局2020年部门一般公共预算基本支出预算表
   4.黄山市生态环境局2020年部门政府性基金预算支出预算表
   5.黄山市生态环境局2020年部门国有资本经营预算支出预算表
   6.黄山市生态环境局2020年部门收支总表
   7.黄山市生态环境局2020年部门收入预算总表
   8.黄山市生态环境局2020年部门支出预算总表
   9.黄山市生态环境局2020年部门基本支出预算总表
   10.黄山市生态环境局2020年部门政府采购支出预算表
   11.黄山市生态环境局2020年部门政府购买服务支出预算表
   12.黄山市生态环境局2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表
   13.黄山市生态环境局2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
   2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
   3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
   4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
   5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
   6.关于2020年收支预算总体情况说明
   7.关于2020年收入预算情况说明
   8.关于2020年支出预算情况说明
   9.关于2020年“三公”经费预算情况说明
   10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共黄山市委、黄山市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(黄字〔20191号)和《黄山市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制的规定》,本部门主要职责是:

1)负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门拟订并组织实施生态环境政策、规划,贯彻执行国家、省生态环境法律法规规章和标准规范等,起草相关地方性法规规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织拟订地方生态环境标准和技术规范。

2)负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,并协助上级生态环境部门开展较大及以上环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调区县政府对突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。指导全市生态环境行业安全工作。

3)负责监督管理减排目标的落实。根据国家、省核定的污染物减排指标,组织制定并监督实施各类污染物排放总量控制制度,组织实施和监督排污许可证制度,确定大气、水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标。监督检查全市污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化和相关减排工作。

4)负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。组织协调区域大气污染联防联控工作。

5)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,承担生物物种(含遗传资源)管理相关工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

6)负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划,监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动的监督管理工作。负责辐射环境事故的应急处理工作。

7)负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

8)负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度和规范、拟订相关地方性标准并监督实施。组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测,按要求做好全市生态环境质量监测相关工作。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。负责建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。

9)承担生态环境保护督察组织协调工作。协调市级有关部门、区县配合做好中央和省生态环境保护督察工作,组织开展市级生态环境保护督查,根据授权对各地各有关部门贯彻落实中央及省、市生态环境决策部署情况进行问责。

10)统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护综合行政执法检查和监督执法活动。依法查处生态环境违法行为,依法开展污染防治、生态保护、辐射安全等方面的日常监督检查。负责指导全市生态环境保护综合执法队伍建设工作,承担所辖区内执法业务指导、组织协调和考核评价等职能。

11)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

12)组织指导和开展生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境科学研究、技术评估和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境对外合作与交流。

13)完成市委、市政府交办的其他任务。

14)职能转变。市生态环境局统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,为加快建设更美丽更富裕更文明的现代化新黄山提供生态安全保障。

二、部门预算单位构成

本部门预算包括市生态环境局机关预算、市环境监察支队预算、市环境监测站预算、市环境宣传教育信息中心预算和驻市生态环境局纪检监察组预算,总编制73人,目前在职89人(其中在编在职65人,聘用24人),退休人员23人。

 

三、2020年度主要工作任务

1.坚决打赢蓝天保卫战。深化“五控”措施,全面落实《打赢蓝天保卫战三年行动计划》。持续开展重点行业挥发性有机物、燃煤锅炉等污染综合治理和散乱污企业治理,实施重点行业大气污染物特别排放限值。扎实推进餐饮油烟、柴油车货车等综合整治,加强扬尘治理、秸秆禁烧等防控,严格落实烟花爆竹禁限放管理办法和机动车第六阶段排放标准。加强区域联防联控,全面落实秋冬季大气污染攻坚及应急减排分级管控措施。积极应对气候变化,做好二氧化硫、氮氧化物、以及碳排放减排工作,确保完成省政府下达的PM2.5、空气质量优良率年度目标考核任务。

2.全力打好碧水保卫战。深化“五治”措施,全面落实《水污染防治行动计划》。围绕新安江、太平湖和阊江三大流域,开展水环境综合治理。推进新安江流域“十大”工程,加快建设新安江生态经济示范区,积极探索建立新安江流域排污权交易制度,推动全民参与生态文明建设和环境保护治理,着力打造长效版、拓展版、推广版。大力推进入河排污口溯源整治和“三磷”专项排查整治。持续推进地表水断面生态补偿。深化城镇污水处理提质增效行动,推进工业园区污水处理设施建设。开展地下水环境状况调查评估。加强饮用水水源地保护,开展乡镇级“千吨万人”饮用水水源地排查整治,强化饮用水水源保护区环境应急管理,做好饮用水水质监测和信息公开工作。持续改善农村生态环境,推进农村污水处理PPP项目建设,加强畜禽养殖污染治理和粪污综合利用。乡镇政府驻地和省级美丽乡村中心村生活污水处理设施实现全覆盖。

3.扎实推进净土保卫战。深化“五推”措施,全面落实《土壤污染防治行动计划》。推进农用地土壤污染状况详查成果应用,有效管控农用地和城市建设用地土壤环境风险,完成重点行业企业用地污染状况调查。编制完成耕地土壤环境质量分类清单,实施分类管理,加强建设用地准入管理,健全污染地块名录及监管机制,加快推进土壤污染防治与修复试点项目建设。加强固体废物污染防治,强化医疗废物处理处置工作,确保新冠肺炎疫情医疗废物规范有序安全处置。持续抓好“清废行动”问题整改、工业固体废物堆存场所等污染整治,加快推进危险废物集中暂存点建设。完成加油站地下油罐防渗改造。继续做好禁止洋垃圾入境工作。加强重金属污染防治,深入推进涉镉等重金属行业企业排查整治。加强放射源与射线装置使用单位的辐射安全管理,持续提高核与辐射安全监管水平。加强化学品环境风险评估和高风险化学物质风险管控。

4.持续加大生态保护力度。严格管控生态保护红线,组织编制黄山市三线一单强化红线刚性约束,实现一条红线管控重要生态空间。加强重要生态功能区保护与恢复。推动自然保护地评估调整,健全自然保护地管理体制,对开发建设等各类活动及其影响实施严格的监督管理。持续加强自然保护地执法监管,组织开展“绿盾”专项行动,推进自然保护地问题排查整改,提高自然保护地规范化建设水平。持续开展非煤矿山综合整治。全面开展国家生态文明建设示范市创建工作,指导督促休宁县、黟县创建生态文明建设示范县,力争创建取得明显成效。

5.深入贯彻落实新发展理念。实行最严格的生态环境保护制度,全面建立资源高效利用制度,健全生态保护和修复制度,严明生态环境保护责任制度。强化生态环境治理体系和治理能力建设,实施环保机构监测监察执法垂直管理制度,深化生态环境保护综合行政执法改革,启动乡镇生态环境保护工作站建设试点并在全市推广。全面落实长三角发展规划纲要和行动计划,进一步加强融杭生态环保合作,深入推进新安江—千岛湖生态补偿试验区建设。深化行政审批放管服改革,持续优化环评审批服务,推进重点行业排污许可证核发,加强事中事后监管,严控重污染项目建设,推进强制性清洁生产审核,促进经济高质量发展。完善企业环境信用评价体系,做好做足“环保贷”等绿色金融文章。严格落实生态环境损害赔偿制度,持续推进生态环境赔偿案例实践,探索建立环境司法检测鉴定绿色通道。健全生态环境监测和评价制度。开展领导干部自然资产离任审计,实行生态环境损害责任终身追究制。

6重点抓好突出生态环境问题整改。深入实施“三大一强”专项攻坚行动,持续开展问题排查,扎实推动“23+N”突出生态环境问题整改。严格对照整改标准和具体措施,按时按质完成第一轮中央环保督察反馈意见。认真抓好第二轮省生态环保督察交办信访件整改工作,并根据反馈意见,及时制定反馈意见整改方案,细化整改任务和具体措施,明确整改标准和完成时限,统筹协调推进督察问题整改。同时,积极做好新一轮中央生态环保督察各项准备工作。

7.严格生态环境保护执法监管。严格依法依规监管,认真落实行政执法“三项制度”,强化联动形成合力,加强行政执法与司法衔接,严惩环境违法行为,保持环境执法高压态势。强化生态环境执法后督察,加强污染源日常环境监管,持续实施污染源“双随机、一公开”制度。深入开展各类专项执法检查,着力解决突出生态环境问题。坚持分类指导,持续推进重污染行业达标排放改造。加强生态环境重点领域风险管控,强化安全隐患排查整治,从源头预防突发环境事件发生。加强应急预案管理,强化企事业单位应急预案的制定、备案和培训演练。加强应急值守,畅通“12369”举报热线,做好环境信访、政风行风上线等工作,及时妥善处置群众反映的各类环境问题。

8.提升生态环境基础保障能力。坚定不移推进重点排污单位实现“三个全覆盖”,对重点排污单位及第三方运维单位实施及时有效自动监管。启动全市大气环境质量监测监控网络建设,建成两个循环园工业污水和挥发性有机物智能化监控网络体系。持续完善新安江流域水质监测网络体系,加快推进新安江水质自动监测网络及数据管理平台项目建设,完成新安江(街口)水质自动监测站提升改造。健全完善大气、地表水、地下水、土壤、辐射、生态状况监测网,持续提升监测能力和空气质量预测预报能力。探索开展自动监测设备量值溯源工作,加强重点行业执法监测,规范排污单位自行监测,持续提高监测数据质量。认真开展环境统计工作,全面完成第二次全国污染源普查工作任务。深入推进绿色发展行动计划,制订2020年绿色发展工作要点及任务清单,建立重点项目库。认真谋划 十四五生态环境保护规划,谋细谋实主要目标和重点举措。

9.持续加强生态环境保护宣传教育工作。加强新冠病毒肺炎疫情防控工作宣传,组织开展“六·五”环境日、生物多样性日、低碳日等系列主题宣传教育活动及环保法律法规进基层、进企业等宣传活动,继续推进环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放,积极开展“绿色社区”、“绿色学校”、“绿色家庭”、“环境教育社会实践基地”等创建活动。用好例行新闻发布会平台,及时主动发声。推进生态环保新媒体建设,加大生态环境领域政府信息公开力度。加大正面宣传力度,坚持典型引领,弘扬正能量,讲好生态环境保护故事,树立生态环境系统良好形象。

10.持续加强政治建设。坚持以政治建设为统领,严守党的政治纪律和政治规矩,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”, 坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,建立不忘初心、牢记使命制度,把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题,提升“两个维护”的政治自觉。认真落实新形势下党内政治生活若干准则,强化党的意识和组织观念,开展积极健康的党内政治生活。坚持民主集中制,坚持民主决策、科学决策、依法决策,不断提升集体决策水平,认真执行“三重一大”集体决策制度。

11.持续加强思想建设。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,学习贯彻党的十九大精神和习近平生态文明思想,跟进学习习近平总书记最新重要讲话文章,学习习近平总书记关于生态文明建设的重要讲话和指示精神,自觉践行绿水青山就是金山银山的理念。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神作为首要政治任务,组织党员干部原原本本、原汁原味、精研细读有关文献著作,将习近平生态文明思想入心入脑、融会贯通、知行合一。

12.持续加强纪律建设。认真贯彻落实十九届中央纪委四次全会、省纪委十届五次全会及市纪委六届五次全会精神,深入学习贯彻党章和《准则》《条例》等党规党纪,巩固拓展“三个以案”警示教育成果,进一步强化警示教育,以典型违纪违法案件为反面教材,深刻汲取教训,切实引以为戒,坚决向腐败问题和不正之风亮剑。切实履行党风廉政建设主体责任,认真落实“一岗双责”,抓好廉政风险防控管理,开展经常性监督教育,严肃查处违规违纪行为。认真落实《中国共产党党内监督条例》,严格遵守领导干部报告个人有关事项规定,提高思想觉悟,以案为鉴,正风肃纪,自觉做到守纪律、懂规矩、遵制度。

13.持续加强意识形态工作。深入学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述,切实肩负起抓意识形态工作的重大政治责任,牢牢掌握意识形态工作领导权,坚守意识形态思想阵地严格落实意识形态工作责任制,加强意识形态阵地建设和管理。强化网络意识形态安全,规范党员干部的网络行为,增强党员干部的政治敏锐性、鉴别力、免疫力。强化舆情监测与分析研判,正确引导舆论,积极主动发声,及时回应社会关切。

14.持续加强基层党组织建设。严格落实党建主体责任,学习贯彻《中国共产党党支部工作条例(试行)》《中国共产党党员教育管理条例》等,认真执行“三会一课”和支部主题党日等基本制度,积极打造生态环保特色党建品牌,完成局机关党委换届选举,进一步增强抓党建工作本领。全面提升基层党组织的组织力,持续夯实基层党组织基础保障。加强党员干部党性教育,扎实开展革命传统教育、爱国主义教育等,强化模范引领作用,积极选树身边典型,激发工作热情,凝聚工作力量,积极打造创新型、服务型党组织。

15.切实开展各项专项整治。持之以恒落实中央八项规定精神及省、市实施细则,持续加强效能建设,加强日常监督管理,用好监督执纪“四种形态”,大力整治形式主义、官僚主义等“四风”新表现,推深做实“三查三问”,继续开展“1+N”专项整治,巩固“严强转”专项行动取得的成效。保持战略定力,对已完成整改的问题进行“回头看”,切实解决生态环境领域突出问题。坚持把政治标准放在第一位,牢固树立面向基层、突出实干的用人导向,积极营造风清气正、干事创业的浓厚氛围,着力打造新时代生态环境保护铁军。

16.深入推进扫黑除恶专项斗争。认真学习贯彻习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争重要指示精神,传达学习中央、省委及市委扫黑除恶专项斗争有关会议精神,切实扛起做好专项整治工作的重大政治责任,深入推进专项整治工作。深化线索核查,结合突出生态环境问题调查处置,开展生态环境领域涉黑涉恶线索摸排,发现有相关线索,及时移送、核查处理,推进扫黑除恶专项斗争取得实际成效。

17.扎实开展脱贫攻坚工作。认真贯彻落实市委、市政府关于脱贫攻坚的决策部署,继续落实党员干部包保责任制度,全面落实各项政策措施和重点工作,帮助定点帮扶和联系的贫困村和贫困户解决实际困难,进一步巩固脱贫成效。

18.健全完善各项工作制度。强化纪律约束,从为民服务、决策落实、机关运转几个方面进行建章立制,强化内部管理,进一步优化办事流程、减少运行环节、加快工作节奏、提高工作效率,不断提高群众满意度,逐步建立机关效能和服务水平持续提升的长效机制。

19积极开展文明创建和综治工作。积极参与精神文明创建工作,深入开展结对共建、扶贫帮困、志愿服务、绿色创建等文明实践活动,坚决打赢污染防治攻坚战,以优质生态环境质量助力全国文明城市创建。认真履行综治工作职责,严格规范单位内部管理,强化干部职工安全防范意识,积极排查化解重大不稳定问题隐患,认真及时办理环境信访投诉,从源头上预防和减少生态环保矛盾纠纷。

20.认真抓好依法治市各项工作。依法履行行政执法职责,严格规范执法行为,完善重大决策合法性审查机制,推进行政决策科学化民主化法治化,主动接受司法、社会监督,有效化解各类生态环保矛盾纠纷。加强生态环境保护普法,主动向园区管理部门、企业宣讲解读生态环境法律法规,促进企业自觉守法。开展“七·五”普法宣传,丰富普法形式,广泛宣传环保法律法规,提升公众的生态环保法制意识和依法维权能力。

  

 

第二部分   2020年部门预算表     

黄山市生态环境局2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.黄山市生态环境局2020年部门财政拨款收支总表(附表1

2.黄山市生态环境局2020年部门一般公共预算支出预算表(附表2

3.黄山市生态环境局局2020年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3

4.黄山市生态环境局2020年部门政府性基金预算支出预算表(附表4

5.黄山市生态环境局2020年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5

6.黄山市生态环境局2020年部门收支总表(附表6

7.黄山市生态环境局2020年部门收入预算总表(附表7

8.黄山市生态环境局2020年部门支出预算总表(附表8

9.黄山市生态环境局2020年部门基本支出预算总表(附表9

10.黄山市生态环境局2020年部门政府采购支出预算表(附表10

11.黄山市生态环境局2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11

12.黄山市生态环境局2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12

13.黄山市生态环境局2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表(附表13



第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市生态环境局2020年财政拨款收支预算1250.37万元。收入来源为当年财政一般公共预算拨款1250.37万元。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市生态环境局2020年一般公共预算拨款1250.37万元,比2019年预算拨款增加196.85万元,增长18.68%,主要原因是增加驻市生态环境局纪检监察组人员经费和办公经费;

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出75.58万元,占6.05%;社会保障和就业支出67.97万元,占5.44%;卫生健康支出33.32万元,占2.66%;节能环保支出997.57万,占79.78%;住房保障支出75.93万元,占6.07%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2020年预算72.63万元,比2019年预算增加72.63万元,增长100%,增长原因主要是增加驻市生态环境局纪检监察组5名人员行政运行支出。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2020年预算2.95万元,比2019年预算增加0.5万元,增长20.41%,增长原因主要是我局增加安排了党建活动开展内容。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算0.30万元,与2019年预算相同,无增减变化。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算0.80万元,比2019年预算增加0.05万元。增长原因主要是增加1名退休人员支出,

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算66.87万元,比2019年预算减少4.42万元,下降6.2%,下降原因主要是2名人员离职、1名人员退休,减少相应支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算15.66万元,比2019年预算增加5.05万元,增长47.60%,增长原因主要是增加驻市生态环境局纪检监察组5名人员医疗支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算15.94万元,比2019年预算增加0.39万元,增长2.51%,增长原因主要是医疗支出随工资基数增长。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算1.72万元,比2019年预算增加0.41万元,增长31.30%,增长原因主要是其他行政事业单位医疗支出随工资基数增长。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算75.93万元,比2019年预算增加31.56万元,增长71.13%,增长原因主要是住房公积金支出随工资基数增长。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市生态环境局2020年一般公共预算基本支出903.97万元,其中:工资福利支出820.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出82.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.82万元,主要包括:生活补助、奖励金等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市生态环境局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市生态环境局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市生态环境局2020年收支总预算1406.37万元,收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

黄山市生态环境局2020年收入预算1406.37万元,其中:一般公共预算拨款收入1250.37万元,占88.91%,比2019年预算增加196.85万元,增长18.68%,主要原因是增加驻市生态环境局纪检监察组人员经费和办公经费。其他收入156.00万元,占11.09%

八、关于2020年支出预算情况说明

黄山市生态环境局2020年支出预算1406.37万元,比2019年预算增加352.85万元,增长33.49%,增长主要原因:一是增加驻市生态环境局纪检监察组人员经费和办公经费;二是新增环境监测和环境移动监察执法车辆更新支出。三是新增了委托业务服务,主要委托用于工业污染源全面达标排放综合评估、排污许可证核发技术审核等。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,黄山市生态环境局本级和局属单位“三公”经费支出预算23.63万元,比2019年预算减少2.65万元,下降10.08%。其中因公出国(境)费0元,公务接待费9.53万元,公务用车购置及运行费14.10万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元, 该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,年初预算不安排到单位,统一由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

(二)公务接待费支出9.53万元,比2019年减少1.65万元,下降14.76%。下降原因是本部门在经费使用过程中积极贯彻落实党中央“八项规定”和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等规定,严控公务接待费支出。经费主要用于局机关及各事业单位接待上级及外省市视察调研和检查指导工作用餐等。

(三)公务用车购置及运行费支出14.10万元,比2019年减少1万元,下降6.62%。下降原因主要是所属事业单位严格执行车辆使用规定,支出下降。经费主要用于各事业单位公务用车运行费,包括车辆燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出。 

 十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.国家级生态市创建工作经费”项目。

1)项目概述:该项目根据市委、市政府提出的“六城联创”要求实施,资金主要用于国家级生态文明建设示范市创建活动开展、创建指标资料收集、整理、专家技术评估及省级织织预验收审核等工作

2)立项依据:市委、市政府提出的“六城联创”要求

3)起止时间:2020年至2022

4)项目内容:组织开展国家级生态文明建设示范市创建活动、收集、整理创建指标资料、邀请专家开展技术评估,迎接省级织织对项目进行预验收审核等工作。

5)年度预算安排:60万元

6)绩效目标和指标:促进绿色发展,改善生态环境质量。

2.“生态环境质量监测项目。

1)项目概述:一是全面完成省环保厅、市生态环境局下达环境质量例行监测任务。二是全面做好水、气、辐射自动监测站建设运维,建立大气和水环境预报预警体系。三是新安江流域水环境监测网络建设。四是全面完成国家重点生态功能区转移支付考核、评价环境监测。
 
2)立项依据:根据安徽省生态环境厅关于转发《国家地表水环境质量监测采测分离管理办法》和《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》的通知(皖环函〔2019175号)、《2019年安徽省环境监测实施方案》、《安徽省生态环境厅关于印发2019年全省生态环境监测工作要点的通知》(皖环函〔2019351号)、《黄山市生态环境局关于下达2019年度全市生态监测任务的通知》(皖环函〔2019175号)、《安徽省环境监测中心站关于进一步做好PM2.5组分网监测工作的通知》(皖环测〔201911号)、《安徽省环境监测中心站关于做好大气颗粒物组分监测工作的通知》(皖环测〔201974号)、安徽省生态环境厅关于转发《2019年地级以上环境空气发挥性有机物监测方案》的函(皖测函〔2019534号)、安徽省环境监测中心站关于印发《2019年安徽省国家网土壤环境监测工作方案》和《2019年安徽省国家网土壤环境监测质量控制方案》的通知(皖环测(201986号)、《安徽省生态环境厅关于开展水功能区和入河排污口监测的通知》(皖环函〔2019626号)等文件要求。
 
3)起止时间。2020年至2022
 
4)项目内容:一是全面完成省生态环境厅、市生态环境局下达环境质量监测,其中例行监测任务:包括采测分离工作、地表水环境质量监测、饮用水水源地水质监测、声环境质量监测、酸雨监测、辐射环境质量监测、土壤环境质量监测、农村环境质量等监测工作;专项监测任务:包括大气颗粒物组分监测、环境空气降尘监测、环境空气VOC监测、日处理20吨及以上农村生活污水处理设施监测、农村千吨万人水源地监测、水功能区监测。二是全面做好水、气自动监测站建设运维,对上划国、省控水质自动监测站和空气自动监测站全力做好站房租赁、安全保障、电力供应、网络通讯、供暖等日常运行所必需的基础条件保障工作。建立大气和水环境预报预警体系,加强与气象部门的合作,开展空气质量联合预报预警。三是根据黄山市人民政府办公厅发布的《关于印发黄山市生态环境监测网络建设实施方案的通知》(黄政办秘〔20175)和《新安江流域水环境监测网络建设项目》的要求,实施新安江流域水环境监测网络建设。四是全面加强三区四县地表水水质、集中式饮用水水源地水质、环境空气质量监测工作任务。
5)年度预算安排:80万元
6)绩效目标和指标:按照上级要求,认真高效完成年度内各项环境质量例行监测任务。

(二)机关运行经费。

黄山市生态环境局2020年机关运行经费财政拨款预算32.30万元,比2019年增加3.16万元,增长10.84%,增长主要原因是人员增加,支出相应增加。

(三)政府采购情况。

黄山市生态环境局2020年各单位政府采购预算总额280.30万元。其中:政府采购货物预算132.30万元,政府采购服务预算148.00万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,本局所属各预算单位共有车辆11辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、环境监测用车4辆。单位价值10万元以上通用设备0台(套),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备7台(套)。

(五)绩效目标设置情况。

黄山市生态环境局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了“环境质量监测项目”、“国家生态市创建工作经费”2个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款140.00万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。