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索 引  号: 003138996/201909-00097 信息分类: 部门决算情况 / 城乡建设、环境保护
发布机构: 黄山市生态环境局 发文日期:
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名       称: 原黄山市环境保护局部门2018年度决算说明
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原黄山市环境保护局部门2018年度决算说明

发布机构:    黄山市生态环境局     发布日期:2019-09-16 17:45     信息来源: 市生态环境局     浏览次数:622

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黄山市环保局2018年部门决算


20199

  

目 录

 

第一部分 黄山市环境保护局概况

一、部门主要职能

二、机构设置

第二部分  黄山市环境保护局2018年部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 黄山市环境保护局2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、基本支出

四、项目支出

五、机关运行经费

  

 

黄山市环境保护局2018年度

部门决算情况说明

 

第一部分 黄山市环境保护局概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家和省环境保护工作的法律法规、政策规定和标准规范,起草相关规范性文件和组织拟定环境保护相关规划并监督实施;负责组织编制全市环境功能区划。参与制定全市主体功能区划。负责落实全市污染减排目标,承担从源头上预防、控制环境污染和和环境破坏的责任;负责环境污染防治和辐射安全的监督管理,统筹协调重大环境问题;负责全市环境保护监管执法和环境污染事故应急管理工作;负责全市生态保护工作,协调指导农村生态环境保护;负责环境监测、环境信息化建设、环境保护宣传教育和环境保护科技工作;协助管理区县环境保护部门领导班子;承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山市环保局2018年度部门决算包括:市环保局本级、市环境监察支队、市环境监测站、市环境宣传教育信息中心4家单位构成,与预算户数一致。

第二部分  黄山市环境保护局2018年部门决算报表

 

收入支出决算总表
公开01表
部门:黄山市环境保护局单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1栏次2
一、财政拨款收入11,683.04一、一般公共服务支出351.80
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出360.00
二、上级补助收入3865.39三、国防支出370.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出380.00
四、经营收入50.00五、教育支出390.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出400.00
六、其他收入723.89七、文化体育与传媒支出410.00
8八、社会保障和就业支出4293.91
9九、医疗卫生与计划生育支出4325.09
10十、节能环保支出442,026.19
11十一、城乡社区支出450.00
12十二、农林水支出460.00
13十三、交通运输支出470.00
14十四、资源勘探信息等支出480.00
15十五、商业服务业等支出490.00
16十六、金融支出500.00
17十七、援助其他地区支出510.00
18十八、国土海洋气象等支出520.00
19十九、住房保障支出5338.63
20二十、粮油物资储备支出540.00
21二十一、其他支出551.21
22二十二、债务还本支出560.00
23二十三、债务付息支出570.00
本年收入合计242,572.31本年支出合计582,186.84
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配590.00
年初结转和结余26430.25  其中:提取职工福利基金600.00
  其中:项目支出结转和结余27430.25        转入事业基金610.00
28年末结转和结余62815.73
29  其中:项目支出结转和结余63815.73
3064
总计313,002.56总计653,002.56
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
公开02表
部门:黄山市环境保护局单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计2,572.311,683.04865.390.000.000.0023.89
201一般公共服务支出1.801.800.000.000.000.000.00
20132组织事务1.801.800.000.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务1.801.800.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出93.9193.910.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休93.9193.910.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休4.204.200.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休9.979.970.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出63.6963.690.000.000.000.000.00
2080507  对机关事业单位基本养老保险基金的补助10.0510.050.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出6.006.000.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出25.0925.090.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗25.0925.090.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗10.3810.380.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗13.5713.570.000.000.000.000.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出1.141.140.000.000.000.000.00
211节能环保支出2,342.881,453.61865.390.000.000.0023.89
21101环境保护管理事务464.82460.233.000.000.000.001.59
2110101  行政运行226.19226.190.000.000.000.000.00
2110102  一般行政管理事务99.1599.150.000.000.000.000.00
2110104  环境保护宣传51.8748.873.000.000.000.000.00
2110199  其他环境保护管理事务支出87.6186.030.000.000.000.001.59
21102环境监测与监察168.480.00168.480.000.000.000.00
2110299  其他环境监测与监察支出168.480.00168.480.000.000.000.00
21103污染防治870.56376.00472.260.000.000.0022.30
2110301  大气22.300.000.000.000.000.0022.30
2110399  其他污染防治支出848.26376.00472.260.000.000.000.00
21104自然生态保护20.0020.000.000.000.000.000.00
2110401  生态保护20.0020.000.000.000.000.000.00
21111污染减排819.02597.37221.650.000.000.000.00
2111101  环境监测与信息450.03315.38134.650.000.000.000.00
2111102  环境执法监察228.99156.9972.000.000.000.000.00
2111103  减排专项支出105.0090.0015.000.000.000.000.00
2111199  其他污染减排支出35.0035.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出38.6338.630.000.000.000.000.00
22102住房改革支出38.6338.630.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金38.6338.630.000.000.000.000.00
229其他支出70.0070.000.000.000.000.000.00
22999其他支出70.0070.000.000.000.000.000.00
2299901  其他支出70.0070.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
公开03表
部门:黄山市环境保护局单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计2,186.84765.141,421.690.000.000.00
201一般公共服务支出1.800.001.800.000.000.00
20132组织事务1.800.001.800.000.000.00
2013202  一般行政管理事务1.800.001.800.000.000.00
208社会保障和就业支出93.9193.910.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休93.9193.910.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休4.204.200.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休9.979.970.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出63.6963.690.000.000.000.00
2080507  对机关事业单位基本养老保险基金的补助10.0510.050.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出6.006.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出25.0925.090.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗25.0925.090.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗10.3810.380.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗13.5713.570.000.000.000.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出1.141.140.000.000.000.00
211节能环保支出2,026.19607.511,418.680.000.000.00
21101环境保护管理事务409.93268.06141.870.000.000.00
2110101  行政运行226.19226.190.000.000.000.00
2110102  一般行政管理事务51.000.0051.000.000.000.00
2110104  环境保护宣传51.8741.8710.000.000.000.00
2110199  其他环境保护管理事务支出80.870.0080.870.000.000.00
21102环境监测与监察45.560.0045.560.000.000.00
2110299  其他环境监测与监察支出45.560.0045.560.000.000.00
21103污染防治704.230.00704.230.000.000.00
2110301  大气22.300.0022.300.000.000.00
2110302  水体10.000.0010.000.000.000.00
2110399  其他污染防治支出671.930.00671.930.000.000.00
21104自然生态保护20.000.0020.000.000.000.00
2110401  生态保护20.000.0020.000.000.000.00
21111污染减排846.47339.45507.020.000.000.00
2111101  环境监测与信息419.33197.46221.870.000.000.00
2111102  环境执法监察256.39141.99114.400.000.000.00
2111103  减排专项支出107.740.00107.740.000.000.00
2111199  其他污染减排支出63.010.0063.010.000.000.00
221住房保障支出38.6338.630.000.000.000.00
22102住房改革支出38.6338.630.000.000.000.00
2210201  住房公积金38.6338.630.000.000.000.00
229其他支出1.210.001.210.000.000.00
22999其他支出1.210.001.210.000.000.00
2299901  其他支出1.210.001.210.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:黄山市环境保护局单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款11,683.04一、一般公共服务支出321.801.800.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出330.000.000.00
3三、国防支出340.000.000.00
4四、公共安全支出350.000.000.00
5五、教育支出360.000.000.00
6六、科学技术支出370.000.000.00
7七、文化体育与传媒支出380.000.000.00
8八、社会保障和就业支出3993.9193.910.00
9九、医疗卫生与计划生育支出4025.0925.090.00
10十、节能环保支出411,431.591,431.590.00
11十一、城乡社区支出420.000.000.00
12十二、农林水支出430.000.000.00
13十三、交通运输支出440.000.000.00
14十四、资源勘探信息等支出450.000.000.00
15十五、商业服务业等支出460.000.000.00
16十六、金融支出470.000.000.00
17十七、援助其他地区支出480.000.000.00
18十八、国土海洋气象等支出490.000.000.00
19十九、住房保障支出5038.6338.630.00
20二十、粮油物资储备支出510.000.000.00
21二十一、其他支出521.211.210.00
22二十二、债务还本支出530.000.000.00
23二十三、债务付息支出540.000.000.00
本年收入合计241,683.04本年支出合计551,592.241,592.240.00
年初财政拨款结转和结余2572.79年末财政拨款结转和结余56163.59163.590.00
一、一般公共预算财政拨款2672.7957
二、政府性基金预算财政拨款270.0058
2859
总计291,755.83总计601,755.831,755.830.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:黄山市环境保护局单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计72.790.0072.791,683.04765.14917.891,592.24765.14827.09163.590.00163.590.00
201一般公共服务支出0.000.000.001.800.001.801.800.001.800.000.000.000.00
20132组织事务0.000.000.001.800.001.801.800.001.800.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务0.000.000.001.800.001.801.800.001.800.000.000.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.0093.9193.910.0093.9193.910.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休0.000.000.0093.9193.910.0093.9193.910.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休0.000.000.004.204.200.004.204.200.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休0.000.000.009.979.970.009.979.970.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.000.000.0063.6963.690.0063.6963.690.000.000.000.000.00
2080507  对机关事业单位基本养老保险基金的补助0.000.000.0010.0510.050.0010.0510.050.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出0.000.000.006.006.000.006.006.000.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.000.000.0025.0925.090.0025.0925.090.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗0.000.000.0025.0925.090.0025.0925.090.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗0.000.000.0010.3810.380.0010.3810.380.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗0.000.000.0013.5713.570.0013.5713.570.000.000.000.000.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出0.000.000.001.141.140.001.141.140.000.000.000.000.00
211节能环保支出72.790.0072.791,453.61607.51846.091,431.59607.51824.0894.800.0094.800.00
21101环境保护管理事务0.000.000.00460.23268.06192.17405.34268.06137.2854.890.0054.890.00
2110101  行政运行0.000.000.00226.19226.190.00226.19226.190.000.000.000.000.00
2110102  一般行政管理事务0.000.000.0099.150.0099.1551.000.0051.0048.150.0048.150.00
2110104  环境保护宣传0.000.000.0048.8741.877.0048.8741.877.000.000.000.000.00
2110199  其他环境保护管理事务支出0.000.000.0086.030.0086.0379.280.0079.286.750.006.750.00
21103污染防治15.350.0015.35376.000.00376.00380.870.00380.8710.490.0010.490.00
2110399  其他污染防治支出15.350.0015.35376.000.00376.00380.870.00380.8710.490.0010.490.00
21104自然生态保护0.000.000.0020.000.0020.0020.000.0020.000.000.000.000.00
2110401  生态保护0.000.000.0020.000.0020.0020.000.0020.000.000.000.000.00
21111污染减排47.400.0047.40597.37339.45257.92625.38339.45285.9319.390.0019.390.00
2111101  环境监测与信息0.000.000.00315.38197.46117.92315.38197.46117.920.000.000.000.00
2111102  环境执法监察0.000.000.00156.99141.9915.00156.99141.9915.000.000.000.000.00
2111103  减排专项支出9.000.009.0090.000.0090.0090.000.0090.009.000.009.000.00
2111104  清洁生产专项支出6.000.006.000.000.000.000.000.000.006.000.006.000.00
2111199  其他污染减排支出32.400.0032.4035.000.0035.0063.010.0063.014.390.004.390.00
21199其他节能环保支出10.030.0010.030.000.000.000.000.000.0010.030.0010.030.00
2119901  其他节能环保支出10.030.0010.030.000.000.000.000.000.0010.030.0010.030.00
221住房保障支出0.000.000.0038.6338.630.0038.6338.630.000.000.000.000.00
22102住房改革支出0.000.000.0038.6338.630.0038.6338.630.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金0.000.000.0038.6338.630.0038.6338.630.000.000.000.000.00
229其他支出0.000.000.0070.000.0070.001.210.001.2168.790.0068.790.00
22999其他支出0.000.000.0070.000.0070.001.210.001.2168.790.0068.790.00
2299901  其他支出0.000.000.0070.000.0070.001.210.001.2168.790.0068.790.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:黄山市环境保护局单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出554.60302商品和服务支出53.63307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资208.2330201  办公费2.5130701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴126.2130202  印刷费0.2830702  国外债务付息0.00
30103  奖金5.0930203  咨询费0.0030703  国内债务发行费用0.00
30106  伙食补助费3.3530204  手续费0.1230704  国外债务发行费用0.00
30107  绩效工资43.8530205  水费0.38310资本性支出0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费84.7430206  电费2.2331001  房屋建筑物购建0.00
30109  职业年金缴费3.5030207  邮电费2.2231002  办公设备购置0.00
30110  职工基本医疗保险缴费27.7330208  取暖费0.0031003  专用设备购置0.00
30111  公务员医疗补助缴费3.6730209  物业管理费1.5131005  基础设施建设0.00
30112  其他社会保障缴费8.4430211  差旅费0.3931006  大型修缮0.00
30113  住房公积金38.6330212  因公出国(境)费用0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.8231008  物资储备0.00
30199  其他工资福利支出1.1730214  租赁费0.2731009  土地补偿0.00
303对个人和家庭的补助156.9130215  会议费0.0031010  安置补助0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.1731011  地上附着物和青苗补偿0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.0731012  拆迁补偿0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031013  公务用车购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30305  生活补助66.3830225  专用燃料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.0031022  无形资产购置0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.5231099  其他资本性支出0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费20.69312对企业补助0.00
30309  奖励金90.5330229  福利费6.8931201  资本金注入0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0130239  其他交通费用13.8531204  费用补贴0.00
30240  税金及附加费用0.0031205  利息补贴0.00
30299  其他商品和服务支出0.7231299   其他对企业补助0.00
399其他支出0.00
39906  赠与0.00
39907  国家赔偿费用支出0.00
39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
39999  其他支出0.00
人员经费合计711.51公用经费合计53.63
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:黄山市环境保护局单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。


第三部分 黄山市环境保护局2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度本部门收入总计3002.56万元(含年初结转和结余),支出总计3002.56万元含年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加590.45万元,增长主要原因是2018年度上级财政部门加大了对我市大气环境治理、环境监测资金的投入。

二、收入决算情况说明

本年部门收入合计2572.31万元,其中:财政拨款收入1683.04万元,占65.43%;上级补助收入865.39万元,占33.64%;其他收入23.89万元,占0.93%

三、支出决算情况说明

本年部门支出合计2186.84万元,其中:基本支出765.14万元,占34.99%;项目支出1421.69万元,占65.01%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1755.83万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1755.83万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加404.27万元,增长29.91%,主要原因是2018年度上级财政部门加大了对我市污染防治攻坚战,水、气、土环境监测、监管力度。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1683.04万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加558.93万元,增长49.72%,增长主要原因是2018年度上级财政部门加大了对我市污染防治攻坚战,水、气、土环境监测、监管力度。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1592.24万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加313.47万元,增长24.51%,增长主要原因是2018加大了对我市污染防治攻坚战,水、气、土环境监测、监管力度支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1592.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.80万元,占0.11%;社会保障和就业(类)支出93.91万元,占5.90%;医疗卫生与计划生育(类)支出25.09万元,占1.58%;节能环保支出(类)支出1431.59万元,占89.91%;住房保障(类)支出38.63万元,占2.43%;其他支出(类)支出1.21万元,占0.07%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为896.99万元,支出决算为1592.24万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是市财政追加人员工资和奖金支出;二是向上级争取资金支持,用于水、气、土、固体废物等环境管理、环境监测、环境执法等支出。其中:基本支出765.14万元,占48.05%;项目支出827.09万元,占51.95%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.80万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加扶贫工作支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0.30万元,支出决算为4.20万元,完成年初预算的1400%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位退休人员支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.70万元,支出决算为9.97万元,完成年初预算的1424.29%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位退休人员支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为64.34万元,支出决算为63.69万元,完成年初预算的98.99%,决算数小于预算数的主要原因是年中事业单位1名在职人员转退休,减少基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.05万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位当年退休人员职业年金清算支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政事业单位退休人员支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为10.38万元,支出决算为10.38万元,完成年初预算的100%

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为13.57万元,支出决算为13.57万元,完成年初预算的100%

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),年初预算为1.14万元,支出决算为1.14万元,完成年初预算的100%。。

10.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项),年初预算为142.41万元,支出决算为226.19万元,完成年初预算的158.83%。决算数大于预算数的主要原因是增加聘用人员工资及参加国家、省环境督察支出。

11.节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为2.00万元,支出决算为51.00万元,完成年初预算的2550%。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加开展生态文明示范市创建支出。

12.节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项),年初预算为35.55万元,支出决算为48.87万元,完成年初预算的137.47%。决算数大于预算数的主要原因是年中市财政追加市环境宣传教育信息中心人员及环境保护宣传支出。

13.节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项),年初预算为77.25万元,支出决算为79.28万元,完成年初预算的102.63%

14.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项),年初预算为34.00万元,支出决算为380.87万元,完成年初预算的1120.21%。决算数大于预算数的主要原因是争取上级资金支持,用于安排项目单位大气精细化管理项目。

15.节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项),年初预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100%

16.节能环保(类)污染减排(款)环境监测与信息(项),年初预算为266.16万元,支出决算为315.38万元,完成年初预算的118.49%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加水、气、土壤等环境监测支出。

17.节能环保(类)污染减排(款)环境执法监察(项),年初预算为118.56万元,支出决算为156.99万元,完成年初预算的132.41%。决算数大于预算数的主要原因是争取上级资金,用于环境执法支出。

18.节能环保(类)污染减排(款)减排专项支出(项),年初预算为0万元,支出决算为90.00万元。决算数大于预算数的主要原因是争取上级资金,用于水质监测、环境执法、环境监控网络运行支出。

19.节能环保(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项),年初预算为30.00万元,支出决算为63.01万元。完成年初预算的210.03%。决算数大于预算数的主要原因是增加土壤监测支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为38.63万元,支出决算为38.63万元。完成年初预算的100%

21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1.21万元。决算数大于预算数的主要原因是增加农村污水PPP项目前期工作经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出765.14万元,其中人员经费711.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费53.63万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年度本部门没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费26.26万元,主要用于保障局机关基本运行,购买货物和服务。与2017年度相比,增加0.32万元,增长1.23%,增长主要原因是办公大楼电梯维修费用增加。

(二)政府采购情况

2018年度政府采购支出总额188.63万元,其中政府采购货物支出54.86万元,采购服务支出133.77万元。授予中小企业合同金额188.63万元,占政府采购金额100%.

(三)国有资产占有使用情况

截止到20181231日,本局局机关公务用车保有量为0,所属事业单位共有车辆11辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、监测用车4辆;单位价值50万以上的大型专用设备10台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共14个项目,涉及资金349.25万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,2018年度本部门较好实现了各项环保考核目标,全市环境质量继续保持稳定并改善,水质考核断面达到省政府考核指标,黄山市中心城区和各区县集中式饮用水源地全部满足饮用水源地水质要求,水质达标率100%。黄山市城区全年空气质量优良天数比例98.3%PM2.5PM10平均浓度低于省政府下达年度控制目标,环境空气质量继续名列全省首位

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费及其他费用。