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索 引  号: 003138996/201901-00212 信息分类: 部门预算情况 / 城乡建设、环境保护
发布机构: 黄山市生态环境局 发文日期:
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名       称: 黄山市环保局部门2019年预算情况
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黄山市环保局部门2019年预算情况

发布机构:    黄山市生态环境局     发布日期:2019-01-31 18:01     信息来源: 市环保局     浏览次数:2495

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黄山市环境保护局2019部门预算

 

  

2019年1

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山市环境保护局2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山市环境保护局2019年一般公共预算支出表

3.黄山市环境保护局2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山市环境保护局2019年政府性基金预算支出表

5.黄山市环境保护局2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山市环境保护局2019年收支预算总表

7.黄山市环境保护局2019年收入预算总表

8.黄山市环境保护局2019年支出预算总表

9.黄山市环境保护局2019年政府采购预算支出表

10.黄山市环境保护局2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《黄山市机构编制委员会关于印发市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄编字〔201527号),主要职责是:贯彻执行国家和省环境保护工作的法律法规、政策规定和标准规范,起草相关规范性文件和组织拟定环境保护相关规划并监督实施;负责组织编制全市环境功能区划。参与制定全市主体功能区划。负责落实全市污染减排目标,承担从源头上预防、控制环境污染和和环境破坏的责任;负责环境污染防治和辐射安全的监督管理,统筹协调重大环境问题;负责全市环境保护监管执法和环境污染事故应急管理工作;负责全市生态保护工作,协调指导农村生态环境保护;负责环境监测、环境信息化建设、环境保护宣传教育和环境保护科技工作;协助管理区县环境保护部门领导班子;承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门预算含本级及下属事业单位共4家,分别为:市环保局机关、市环境监察支队、市环境监测站和市环境宣传教育信息中心,总编制64人,目前在职89人(其中在编在职59人,聘用30人),退休人员21人。

三、2019年度主要工作任务

1.打好水、气、土三大污染防治攻坚战

1)打赢蓝天保卫战。全面落实大气“控煤、控气、控车、控尘、控烧”五控措施,着重开展 “散乱污”整治,VOCS治理、建筑工地、混凝土搅拌站、城市道路、工业堆场、矿山扬尘治理,农作物秸秆禁烧,餐饮油烟整治,重污染天气监测预警和应急处置等工作。

2)实施碧水攻坚战。重点落实工业、城镇、农业农村、船舶港口、饮用水源地污染治理“五治”措施。大力推进新安江、太平湖和阊江“三大流域”环境综合治理,推进饮用水水源地规范化建设;继续推进城镇生活污水处理厂和工业园区集中式污水处理设施提标改造工程;深入推进地下油罐改造、畜禽养殖场(小区)搬迁、较差水体整治以及地下水污染防治等。加强水源地水质监测,实施重点饮用水源水质全分析工作。

3)开展净土持久战。重点落实土壤污染防治“五推”,即推进土壤污染状况详查、推进土壤环境管理、推进土壤治理与修复、推进涉重金属行业污染防控、推进固体废物非法转移、倾倒、处置专项整治行动。全面落实《黄山市土壤污染防治工作方案》,确保完成土壤污染防治年度目标。

2.全面落实环保目标责任制。积极落实市、县区两级环保目标管理,细化分解年度各区县及市直相关部门环保目标任务,跟踪督查落实目标完成情况,确保完成省政府下达市政府的环保目标任务。

3.根据国家、省安排部署,继续分阶段开展行业排污许可证核发工作,确保2020年所有固定源排污许可证发放到位。

4.全面完成第二次全国性污染源普查工作。组织实施强制性清洁生产审核评估、环境统计。

5.加强核辐射安全监管。核发辐射安全许可证。组织开展核技术利用单位监督检查、辐射应急演练。

6.落实固体废物管理长效机制,加强一般工业固体废物、危险废物监管力度,督促危险废物产生单位和危险废物经营单位实行规范化管理,严厉打击涉危险废物违法犯罪行为;加强对企业的指导,组织相关企业开展业务培训;组织开展化学品调查、持久性有机污染物调查、消耗臭氧层物质调查管理等工作。

7.实施建设项目环境影响评价制度和项目建设“三同时”环境保护监管。对重要项目进行类比调查,组织环境影响环评技术文件评审,严防重污染项目入市。开展“三线一单”编制工作。

8.加强生态环境保护工作。组织实施黄山市创建国家生态文明建设示范市活动。全面落实全市生态红线保护管控要求,推进绿色行动计划实施。

9.持续推进农村环境综合整治,组织实施农村污水治理“PPP”项目。

10.扎实做好中央、省环保督察“回头看”问题整改落实工作。对关键领域的环保问题开展机动式、点穴式专项督察,确保已完成整改的问题整治彻底不反弹。

11.切实履行环境保护统一监管职能。强化与各相关部门沟通和联系,督促各相关职能部门落实环境保护职责。强化对重点污染源及工业园区、经济循环园区的环境执法力度,严肃查处环境违法行为和生态环境破坏事件。加强环境应急管理,防止重大环境污染事件发生;协调解决跨区域环境信访投诉及环境污染纠纷。

12.根据《安徽省五大发展行动计划领导小组办公室关于印发<安徽省绿色发展行动实施方案>的通知》和《中共黄山市委黄山市人民政府关于印发〈黄山市贯彻实施安徽省五大发展行动计划实施方案〉的通知》要求,继续推进绿色行动计划组织实施。

13.加强环境信息化建设。积极推行网上政务,组织筹备新安江生态监测网络信息化管理项目建设,提高信息化、数字化环境监管水平。

14.落实“谁执法、谁普法”的职责,开展一批新修订的环保法律法规宣传教育活动。组织实施“绿色社区”、“绿色学校”、环境教育基地创建工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

15.加强环保干部队伍建设和环境能力建设。做好环保监管体制改革工作。开展环保专业知识与能力培训,提高干部综合业务能力。投入和改善环境监测设备、环境监察装备和环境信息设备建设。

 

 

 

 

 

第二部分   2019年部门预算表     

部门公开表1

2019年部门财政拨款收支预算总表
部门名称:市环保局单位:万元
收入 支出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、上年结转一、本年支出
   政府性基金预算拨款(一)一般公共服务支出2.452.45
(二)外交支出
二、本年收入980.67(三)国防支出
(一)一般公共预算拨款980.67(四)公共安全支出
     经常收入预算拨款943.17(五)教育支出
     国库管理非税收入37.50(六)科学技术支出
(二)政府性基金预算拨款(七)文化旅游体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出72.3472.34
(九)社会保障基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出27.4727.47
(十一)节能环保支出834.04834.04
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水利支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出44.3744.37
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)灾害防治及应急管理支出
(二十四)预备费
(二十五)其他支出
(二十六)转移性支出
(二十七)债务还本支出
(二十八)债务付息支出
(二十九)债务发行费用支出
收入总计980.67支出总计980.67980.67
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
                                                                      

部门公开表2

2019年部门一般公共预算支出预算表
部门名称:市环保局单位:万元
功能分类科目预算数
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计980.67605.17375.50
201一般公共服务支出2.452.45
  20136  其他共产党事务支出2.452.45
    2013699    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)2.452.45
208社会保障和就业支出72.3472.34
  20805  行政事业单位离退休72.3472.34
    2080501    归口管理的行政单位离退休0.300.30
    2080502    事业单位离退休0.750.75
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出71.2971.29
210卫生健康支出27.4727.47
  21011  行政事业单位医疗27.4727.47
    2101101    行政单位医疗10.6110.61
    2101102    事业单位医疗15.5515.55
    2101199    其他行政事业单位医疗支出1.311.31
211节能环保支出834.04458.54375.50
  21101  环境保护管理事务253.70178.7075.00
    2110101    行政运行(环境保护管理事务)144.92144.92
    2110104    生态环境保护宣传42.7833.789.00
    2110199    其他环境保护管理事务支出66.0066.00
  21103  污染防治40.5040.50
    2110399    其他污染防治支出40.5040.50
  21104  自然生态保护93.0093.00
    2110401    生态保护93.0093.00
  21111  污染减排446.84279.84167.00
    2111101    生态环境监测与信息283.32161.32122.00
    2111102    生态环境执法监察133.52118.5215.00
    2111199    其他污染减排支出30.0030.00
221住房保障支出44.3744.37
  22102  住房改革支出44.3744.37
    2210201    住房公积金44.3744.37
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

部门公开表3

2019年部门一般公共预算基本支出表
部门名称:市环保局单位:万元
经济分类科目预算数
科目编码科目名称
合计605.17
301工资福利支出537.48
  30101  基本工资216.35
  30102  津贴补贴140.11
  30103  奖金29.28
  30112  其他社会保障缴费107.37
  30113  住房公积金44.37
302商品和服务支出66.90
  30201  办公费5.28
  30202  印刷费2.92
  30205  水费2.36
  30206  电费2.36
  30207  邮电费5.00
  30211  差旅费9.10
  30217  公务接待费1.18
  30228  工会经费6.90
  30229  福利费5.17
  30239  其他交通费用13.13
  30299  其他商品和服务支出13.50
303对个人和家庭的补助0.79
  30305  生活补助0.65
  30309  奖励金0.14
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

部门公开表4

2019年部门政府性基金预算支出表
部门名称:市环保局单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金财政拨款支出
合计基本支出项目支出
注:本部门没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算
安排的支出,故本表无数据。
                      

 

部门公开表5

2019年部门国有资本经营预算支出表
部门名称:市环保局单位:万元
科目编码科目名称本年国有资本经营财政拨款支出
合计基本支出项目支出
注:本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经
营预算安排的支出,故本表无数据。

 

部门公开表6

2019年部门收支预算总表
部门名称:市环保局单位:万元
收入 支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入980.6700一、一般公共服务支出2.45
二、政府性基本预算拨款收入二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入三、国防支出
四、其他收入72.85四、公共安全支出
    事业收入五、教育支出
    经营收入六、科学技术支出
    上级补助收入72.85七、文化体育与传媒支出
    附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出72.34
    其他九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出27.47
十一、节能环保支出906.89
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出44.37
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
本年收入合计1,053.52本年支出合计1053.52
上年结余收入结转下年
收入总计1,053.52支出总计1053.52
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。


部门公开表7

2019年收入预算总表
部门名称:市环保局单位:万元
科目编码科目名称合计上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入
小计经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他
合计1,053.5272.85980.67
201一般公共服务支出2.452.45
  20136  其他共产党事务支出2.452.45
    2013699    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)2.452.45
208社会保障和就业支出72.3472.34
  20805  行政事业单位离退休72.3472.34
    2080501    归口管理的行政单位离退休0.300.30
    2080502    事业单位离退休0.750.75
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出71.2971.29
210卫生健康支出27.4727.47
  21011  行政事业单位医疗27.4727.47
    2101101    行政单位医疗10.6110.61
    2101102    事业单位医疗15.5515.55
    2101199    其他行政事业单位医疗支出1.311.31
211节能环保支出906.8972.85834.04
  21101  环境保护管理事务256.552.85253.70
    2110101    行政运行(环境保护管理事务)144.92144.92
    2110102    一般行政管理事务(环境保护管理事务)2.852.85
    2110104    生态环境保护宣传42.7842.78
    2110199    其他环境保护管理事务支出66.0066.00
  21103  污染防治110.5070.0040.50
    2110399    其他污染防治支出110.5070.0040.50
  21104  自然生态保护93.0093.00
    2110401    生态保护93.0093.00
  21111  污染减排446.84446.84
    2111101    生态环境监测与信息283.32283.32
    2111102    生态环境执法监察133.52133.52
    2111199    其他污染减排支出30.0030.00
221住房保障支出44.3744.37
  22102  住房改革支出44.3744.37
    2210201    住房公积金44.3744.37
注:本表反映部门各项收入预算情况。

部门公开表8

2019年支出预算总表
部门:
功能分类科目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
合计1053.52605.17448.35
201一般公共服务支出2.452.45
  20136  其他共产党事务支出2.452.45
    2013699    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)2.452.45
208社会保障和就业支出72.3472.34
  20805  行政事业单位离退休72.3472.34
    2080501    归口管理的行政单位离退休0.300.30
    2080502    事业单位离退休0.750.75
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出71.2971.29
210卫生健康支出27.4727.47
  21011  行政事业单位医疗27.4727.47
    2101101    行政单位医疗10.6110.61
    2101102    事业单位医疗15.5515.55
    2101199    其他行政事业单位医疗支出1.311.31
211节能环保支出906.89458.54448.35
  21101  环境保护管理事务256.55178.7077.85
    2110101    行政运行(环境保护管理事务)144.92144.92
    2110102    一般行政管理事务(环境保护管理事务)2.852.85
    2110104    生态环境保护宣传42.7833.789.00
    2110199    其他环境保护管理事务支出66.0066.00
  21103  污染防治110.50110.50
    2110399    其他污染防治支出110.50110.50
  21104  自然生态保护93.0093.00
    2110401    生态保护93.0093.00
  21111  污染减排446.84279.84167.00
    2111101    生态环境监测与信息283.32161.32122.00
    2111102    生态环境执法监察133.52118.5215.00
    2111199    其他污染减排支出30.0030.00
221住房保障支出44.3744.37
  22102  住房改革支出44.3744.37
    2210201    住房公积金44.3744.37
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。


部门公开表9

2019年部门政府采购预算支出表
部门名称市环保局单位:万元
支出项目/合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税收入其他收入
/政府采购项目名称
12.4212.42
环境能力建设项目2.002.00
  空调机2.002.00
环境执法、突发性环境事件信访查处3.443.44
  投影仪1.001.00
  计算机1.401.40
  办公家具0.240.24
  打印机0.800.80
环境质量监测项目2.982.98
  计算机1.201.20
  复印机1.501.50
  碎纸机0.080.08
  打印机0.200.20
生态市创建工作经费2.002.00
  计算机1.501.50
  办公家具0.300.30
  多功能一体机0.200.20
污染源普查2.002.00
  计算机0.800.80
  办公家具1.201.20
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

部门公开表10

2019年部门政府购买服务预算支出表
部门名称市环保局单位:万元
支出项目购买方式购买服务起止时间合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税收入其他收入
专业技术服务委托2019年25.0025.00
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 



 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市环境保护局2019年财政拨款收支预算1053.52万元。收入来源为当年财政一般公共预算拨款980.67万元,上年结转72.85万元。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市环境保护局2019年一般公共预算拨款980.67万元,比2018年预算拨款增加83.68万元,增长9.33%,主要原因:一是增加8名新录用人员经费;二是新增全国生态文明建设示范市创建项目工作经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2.45万元,占0.25%;社会保障和就业支出72.34万元,占7.38%;卫生健康支出27.47万元,占2.80%;节能环保支出834.04万,占85.05%;住房保障支出44.37万元,占4.52%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算144.92万元,比2018年预算增加2.51万元,增1.76%,增长原因主要是新增8名人员,相应增加行政运行支出。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算111.23万元,比2018年预算减少3.57万元,下降3.1%

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算72.34万元,比2018年预算增加7万元,增长10.71%,增长原因主要是增加新录用8名人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算44.37万元,比2018年预算增加5.74万元,增长14.86%,增长原因主要是新增8名人员,相应增加住房公积金支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市环境保护局2019年一般公共预算基本支出605.17万元,其中:工资福利支出537.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出66.90万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.79万元,主要包括:生活补助、奖励金等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市环境保护局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市环境保护局 2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市环境保护局2019年收支总预算1053.52万元,收入包括一般公共预算拨款收入、上级补助收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山市环境保护局2019年收入预算1053.52万元,其中:一般公共预算拨款收入980.67万元,占93.09%,比2018年预算增加83.68万元,增长9.33%,主要原因一是增加8名新录用人员经费;二是新增全国生态文明建设示范市创建项目工作经费。上级补助收入72.85万,占6.91%

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山市环境保护局2019年支出预算1053.52万元,比2018年预算增加156.53万元,增长17.45%,增长主要原因:一是下属事业单位增加8名人员;二是新增全国生态文明建设示范市创建项目工作经费。其中,基本支出605.17万元,占57.44%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出448.35万元,占42.56%,主要用于完成 本部门特定的工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.生态市创建工作经费”项目。

1)项目概述:该项目根据市委、市政府提出的“六城联创”要求实施,资金主要用于生态文明建设示范市创建活动的开展、创建指标资料的收集、整理、专家技术评估及省级组织预验收审核等工作。

2)立项依据:市委、市政府提出的“六城联创”要求

3)起止时间:2019年至2020

4)项目内容:组织开展生态文明建设示范市创建活动、收集、整理创建指标资料、邀请专家开展技术评估,迎接省级织织对项目进行预验收审核等工作。

5)年度预算安排:93万元

6)绩效目标和指标:促进绿色发展,改善生态环境质量。

2.“环境质量监测”项目。

1)项目概述:一是全面完成省环保厅、市环保局下达环境质量例行监测任务。二是全面做好水、气自动监测站建设运维,建立大气和水环境预报预警体系。三是新安江流域水环境监测网络建设。四是全面完成国家重点生态功能区转移支付县域环境监测。

2)立项依据:省环保厅《关于印发2019年全省环保工作要点的通知》、《关于印发2019年全省辐射工作要点》、《转发环保部办公厅关于进一步做好国家地表水考核断面采测分离和水质自动站建设工作的通知》(皖环函〔2018442号)、关于印发《2019年全省生态环境监测工作要点》、《安徽省环境监测中心站关于印发〈2019年安徽省环境环境监测实施方案〉的通知》、市环保局《关于下达2019年度全市环境监测任务》等。

3)起止时间。2019年至2021

4)项目内容:一是全面完成省环保厅、市环保局下达环境质量例行监测任务。包括采测分离工作、地表水环境质量监测、饮用水水源地水质监测、声环境质量监测、酸雨监测、辐射环境质量监测、土壤环境质量监测、农村环境质量等监测工作。二是全面做好水、气自动监测站建设运维,对上划国、省控水质自动监测站和空气自动监测站全力做好站房租赁、安全保障、电力供应、网络通讯、供暖等日常运行所必需的基础条件保障工作,全面推进水站文化建设。建立大气和水环境预报预警体系,加强与气象部门的合作,开展空气质量联合预报预警。三是根据黄山市人民政府办公厅发布的《关于印发黄山市生态环境监测网络建设实施方案的通知》(黄政办秘〔20175)和《新安江流域水环境监测网络建设项目》的要求,实施新安江流域水环境监测网络建设。

四是全面加强三区四县地表水水质、集中式饮用水水源地水质、环境空气质量监测及污染源监测的工作任务。

5)年度预算安排:80万元

6)绩效目标和指标:按照上级要求,认真高效完成年度内各项环境质量例行监测任务。

(二)机关运行经费。

黄山市环境保护局2019年机关运行经费财政拨款预算29.14万元,比2018年增加5.53万元,增长23.42%,增长主要原因是人均公用经费标准提高。

(三)政府采购情况。

黄山市环境保护局2019年各单位政府采购预算总额37.42万元。其中:政府采购货物预算12.42万元,政府采购服务预算25万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,本局所属各预算单位共有车辆11辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、环境监测用车4辆。单位价值10万元以上通用设备0台(套),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备6台(套)。

(五)绩效目标设置情况。

黄山市环境保护局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了“环境质量监测项目”、“生态市创建工作经费”2个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款173.00万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。